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关于枣阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

发布时间:2016-01-10 10:05:02作者:来源: 访问量:

关于枣阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

----2015年12月29日在枣阳第七届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 任显成

 

各位代表:

受市政府委托,现将枣阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,面对复杂的宏观经济形势和艰巨的财税改革任务,全市上下在市委的领导下,主动适应新常态,贯彻落实新预算法,以全面深化改革促进经济发展、民生改善,较好地服务了全市发展大局。

(一)一般公共预算执行情况

1、全市一般公共预算执行情况

2015年,全市一般公共预算收入预计完成359938万元,占预算的119.1%。全市一般公共预算支出预计完成557616万元,占预算(同口径)的130.4%;上级专项转移支付支出预计147000万元,占预算(同口径)的143.4%。按现行财政体制算账,实现了当年财政收支的基本平衡。

2、市本级一般公共预算执行情况

2015年,市本级一般公共预算收入预计完成256788万元,占预算的122.5%。其中:工商税收128474万元,占预算的122.9%,主要是加大了税收清欠补缴等征收力度;企业所得税及个人所得税8157万元,占预算的82.9%,主要是经济增速放缓,部分行业利润下降,导致收入减少;耕地占用税和契税16285万元,占预算的81.3%,主要是房地产市场低迷、耕地保护政策更加严格以及规范招商引资优惠政策,导致收入下降;行政性收费等非税收入103872万元,占预算的138.1%,主要是从2015年起将政府性基金收入预算中的11项基金收费收入转列一般公共预算收入,使非税收入增加。

全年市本级一般公共预算支出预计完成448756万元,占预算(同口径,下同)的136.2%,主要原因:一是2015年省及襄阳市对我市的债券转贷资金数额较大,非定向置换的债券资金列入到对应的支出项目;二是落实兑现调整机关事业单位人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费政策增加支出等。主要项目预计完成情况是:(1)一般公共服务支出23021万元,占预算的106%;(2)国防支出399万元,占预算的115.3%;(3)公共安全支出12206万元,占预算的71.4%,主要是从2015年起市检察院、法院均上划到省级管理;(4)教育支出86094万元,占预算的107%;(5)科学技术支出6553万元,占预算的109.1%;(6)文化体育与传媒支出2720万元,占预算的109.9%;(7)社会保障和就业支出54779万元,占预算的106.1%;(8)医疗卫生与计划生育支出48061万元,占预算的105.3%;(9)节能环保支出2117万元,占预算的131.7%,主要是加大了对秸杆禁烧和综合利用等环保投入;(10)城乡社区支出74712万元,占预算的445%,主要是加大了对城市基础建设及园区建设的投入等;(11)农林水支出25146万元,占预算的203.1%,主要是增加了债券资金对农村、农业等方面支出以及提高村干部待遇增加支出等;(12)交通运输支出30132万元,占预算的460.8%,主要是增加了债券资金对西武高铁枣阳段的建设投入等;(13)资源勘探信息等支出57715万元,占预算的125.9%,主要是加大了对企业的支持力度;(14)商业服务业支出989万元,占预算的112.4%;(15)金融支出2000万元,主要是按上级要求对湖北银行注资;(16)国土海洋气象等支出3243万元,占预算的110.7%;(17)住房保障支出10465万元,占预算的373.8%,主要是加大了对保障性住房的投入;(18)粮油物资储备支出6593万元,占预算的141.5%,主要是上级一般性转移支付增加;(19)国债还本付息支出1811万元,占预算的100%;(20)预备费和其他支出全部列入到对应的功能支出科目。

上级专项转移支付支出预计147000万元,占预算的143.4%。

2015年市本级财政收支预算执行结果:市本级一般公共预算收入256788万元,上级一般性转移支付补助收入167507万元,上级专项转移支付收入147000万元,债券转贷收入82330万元,上年结余150万元,上解收入24917万元,收入合计678692 万元。扣除上解支出30760万元、市本级一般公共预算支出448756万元、上级专项转移支付支出147000万元、债券还本支出52140万元后,当年可结余36万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入38068万元(预计数,下同),占预算的53.3%,主要是国有土地使用权出让金收入大幅度减少所致。其中:国有土地使用权出让金收入35153万元,占预算的52%,减少的主要原因是耕地保护政策更加严格以及房地产市场低迷;彩票公益金收入638万元,占预算的91.1%;城市基础设施配套费收入1388万元,占预算的59.7%,主要原因是市场逐渐饱和,投资减少;新型墙体材料基金收入382万元,占预算的163.3%;政府住房基金收入507万元,占预算的156.5%,主要是住房公积金增值收益和公租房租金大幅提高。同时,根据鄂财综发〔2015〕12号文件精神,自2015年1月1日起,停止向社会征收价格调节基金。

2、政府性基金预算支出38013万元(预计数,下同),占预算的53.1%,其中:国有土地使用权出让金支出35153万元,占预算的52%;彩票公益金支出638万元,占预算的105.5%;城市基础设施配套费支出1388万元,占预算的50.9%;新型墙体材料基金支出327万元,占预算的155.3%;政府住房基金支出507万元,占预算的156.5%。

3、2015年政府性基金预算收支相抵,当年结余55万元,结转下年使用。

(三)社会保险基金预算执行情况

1、社会保险基金预算收入138138万元(预计数,下同),占预算的105.7% 。其中:企业职工基本养老保险基金收入41670万元,占预算的102.1% ;工伤、生育、失业保险基金收入2549万元,占预算的96.3%,主要是失业、工伤和生育保险费率下调所致;城镇职工基本医疗保险基金收入10653万元,占预算的108.8%;居民社会养老保险基金收入20559万元,占预算的93.7% ,主要是政策出台过晚,外出务工农民无法缴纳所致;居民基本医疗保险基金收入9091万元,占预算的108.2% ;机关事业单位基本养老保险基金收入20100万元,占预算的120.1%,主要是机关保险缴费基数增加和财政补贴增加所致;新农合医疗基金收入33516万元,占预算的103.7%。

2、社会保险基金预算支出140871万元(预计数,下同),占预算的110.6% 。其中:企业职工基本养老保险基金支出53938万元,占预算的112%;工伤、生育、失业保险基金支出1241万元,占预算的114.2%;城镇职工基本医疗保险基金支出10255万元,占预算的110%;居民社会养老保险基金支出13984万元,占预算的105%;居民基本医疗保险基金支出9076万元,占预算的110.6%;机关事业单位基本养老保险基金支出19100万元,占预算的127.3%,主要是兑现机关保险离退休人员离退费所致;新农合医疗基金支出33277万元,占预算的103.2%。

3、2015年社会保险基金预算收支相抵,当年结余-2733万元,由上年结余弥补。

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入预计完成238万元,占预算的104%,主要是金盆担保公司、中盐集团枣阳分公司股权分红收入。国有资本经营预算支出预计完成238万元,占预算的104%,主要专项用于资本性支出,支持企业滚动发展。

(五)2015年实施财政预算的主要工作

2015年是财政运行困难较为集中的一年,一方面经济下行压力和结构性减税交织,压缩了财力增长空间;另一方面,民生支出保障范围不断扩大、标准持续提高,加之中央改革带来的十项支出叠加因素,使支出需求激增。为确保财政平稳运行,我们围绕生财、聚财、用财,着重做了以下工作:

1、积极综合施策,助推经济稳中求进。一是全力争取上级扶持。吃透国家政府债务管理改革政策,争取上级债券转贷资金8.8亿元,为西武高铁枣阳段项目筹集资金1.5亿元,为企业置换到期银行贷款1.18亿元;争取实体经济发展资金7900万元,投入金盆担保公司,扩大政府控股担保平台的实力。二是发挥银企融资平台作用。建立财政资金存储与金融机构存贷挂钩制度,鼓励金融信贷投放实体经济;并由政府财政调度2.1亿元,分别与民生银行合作建立“中小微企业产业发展基金”、与建设银行合作建立“助保贷”平台、与工商银行合作建立“小微企业集合贷”平台,共为企业放贷4亿多元,得到省、襄阳市的肯定。三是引导社会资本投入。财政出资6000万元,建立企业家协会应急互助基金,引导企业自愿加入、抱团取暖,帮助企业应急过桥办理贷款10亿元,缓解了企业“先还后贷”的资金压力。四是用好用活政策性资金。对省扶助我市的5亿多元县域经济发展调度资金,制定使用管理办法,资金绩效得到有效保障,为59户重点企业融资10亿多元;金盆担保公司在严格市场化运作的同时,大力减免担保收费,降低企业融资成本,为300多户企业提供担保贷款4.3亿元。五是落实各类鼓励“双创”政策。共筹集950万元,对就业创业培训和基地建设、企业稳岗补贴予以扶持,为200多名创业人员提供小额担保贷款3100万元,鼓励大众创业、万众创新。六是优化经济发展环境。大力推进行政审批制度改革,及时公开行政事业性收费项目和标准调整政策,开展了送收费政策进企业活动,着力规范执收执罚行为。通过资金投入和环境建设两手抓,助推企业增强输血造血能力,走出困境,提质增效。

2、强化综合治税,狠抓财政收入征管。针对宏观经济新常态和我市经济发展新变化,及时调整工作方向和工作方式,努力保证预算收入目标的实现。一是紧盯新增税源增收入。着力抓好资源税、房产税、个人所得税及产权交易税等有潜力税种的征管工作;二是控欠挖潜抓收入。加大欠税清缴力度,完善内部考核机制,控制新欠产生;组织开展专项纳税评估,深化稽查工作堵塞征管漏洞;三是密切部门协作找收入。依托第三方信息和信息管税平台,对零星分散的地方税源和以自然人为重点管理对象的纳税人,加强部门协作,通过“大数据”进一步加大综合治税的力度;四是规范管理促收入。加大政府性基金等非税收入征管力度,加强土地出让金及城市基础设施配套费收缴、清欠管理,用好非税收入征管信息系统,确保非税收入应收尽收。在连续多年高基数、高增长的形势下,市、镇政府和财税等部门迎难而上,完成了收入增长目标计划,为保障支出奠定了基础。

3、坚持精细理财,全力保障民生支出。为把收支矛盾影响降到最低,一是科学测算,主动应对。新年伊始就组织专班,对十项支出叠加政策、财政供养范围进行调查和测算,交出了一本明白账。二是借机施策,盘活存量。针对国家财政存量资金管理新政,想方设法化不利为有利、变政策为我用,探索出“平衡预算调入一批、类似项目整合一批、调整账目冲抵一批、加快进度拨付一批”分类处置的办法,共盘活财政存量资金5.9亿元。将历年结余的粮食风险基金、家电下乡补贴等资金6161万元调入预算财力;整合历年结转结余资金1.8亿多元,用于当前优抚、教育、农田水利等投入;将2012年以来的576万元林业结余资金统筹用于“绿满枣阳”;盘活水利建设资金8800万元,统筹用于小二型水库除险加固和水利建设地方配套,不但防止了这些钱被上级收回,而且缓解了资金保障压力。三是整合支出,严审把关。对于各项事业,把握好上级政府与地方的事权与支出责任,跟踪政策动态,合理决策地方主动保障与争取上级转移支付。同时,不断加强预算约束,对各类专项支出报告严格审核把关;加强本级政府投入项目的投资评审管理,累计审核政府投资资金12.5亿元,审减2.9亿元。四是持续发力,积极争资。在汉江不流经枣阳的情况下,市委市政府主要领导亲自上阵,积极向上汇报,经过三年锲而不舍努力,成功争取到汉江水资源补偿项目,从2014年起补偿4050多万元,进入财力转移支付基数,并且每年持续增长;针对企业养老保险预算收支余编制的政策性强、指标参数多、公式化程度高、难度系数大,直接决定我市是上交型还是补助型,我们吃透政策、勤于思考,争取转移支付补助过亿元。2015年,共争取各类资金33亿元,其中仅转移支付资金同比就增加5.7亿元,为提高财政保障能力、服务经济社会事业发展发挥了重大作用。

在财政相对困难的情况下,一是筹措2亿元,补发了2013年津补贴;二是筹资11亿多元,加大城市及工业园区基础设施等建设;三是保障了公立医院改革全面启动;四是筹集6300多万元落实了企业退休职工连续11年调资政策,筹集3000多万元兑现了14万多名60岁以上居民的基础养老金提标政策,五保生活补助提标、低保提标等民生政策都得到落实;五是投入7700多万元用于安全饮水、水利设施建设;六是筹集1.4亿元,支持保障性住房和农村危房改造、城市棚户区建设;七是筹集2000万元用于农村公共服务运行机制改革;八是投入900多万元支持公共文化服务体系建设改革,使全市群众共享了发展成果。

4、推进改革创新,提升财政服务水平。一是新《预算法》得到贯彻落实。一方面,正式编制实施了全口径预算,实现了一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算、社会保险基金预决算四个预算在收支余方面的有效对接,形成收支范围清晰、分工明确,相对独立又相互联系的政府预算体系,推进了政府预算管理逐步实现全口径和全覆盖。并在此基础上进一步细化了部门预算的编制口径,提高了基本支出预算和项目支出预算的精准度;另一方面,理顺财务管理体制,按要求落实了预算单位的预算执行主体责任,增强了各单位抓好财务管理的责任心。二是加大阳光财政管理力度。按照全国统一要求,坚持公开为原则、不公开为例外,对各预算单位的部门预决算、“三公”经费支出在部门或政府网站予以公开,提高财政运行透明度,推进财政公开制度化、常态化、格式化、系统化。三是深入推进预算绩效管理。对4个市直预算单位开展了部门整体支出绩效评价,对中央小农水重点县建设等31个项目开展了项目支出绩效评价,评价金额14.3亿元,树立起“先确立目标,后申请预算”的绩效理念。四是“国字号”改革成效明显。襄阳市先后在我市召开农村公共服务运行维护机制建设现场会、电子商务进农村现场会,我市的农村公共服务运行维护机制建设先后在全省并代表湖北省在全国典型发言,七方现代农业园区建设经验在全省交流,有力推动了事业发展,为枣阳赢得了荣誉。

5、加强财政监管,确保管理安全有序。2015年是我市迎接审计、检查大考之年,共接受各类检查15起,迎检任务时间长、范围宽、事项多是历年之最。我们以迎检为契机,增强危机意识、风险意识,着力提高财政财务管理水平。一是加强涉农资金管理。继续巩固落实我市率先探索的“一户见全组”惠农补贴公示模式,对粮食补贴政策进行全面自查,对部分发现问题的涉农政策落实情况进行重点检查,最大限度的把问题消化在萌芽状态、消化在枣阳内部。2015年度粮补政策审计中,在全省大部分地方都出现了问题的情况下,枣阳得到了正面肯定,较好保护了枣阳的整体形象,保护了一批基层干部的安全。二是对部分单位发放津补贴、三公经费管理、政府采购制度执行情况进行专项检查,对全市逐乡镇、逐单位下达财务支出整改通知书,开展了全市“四个专项整治” 、“三项专项清理”, 在市直全面推行公务卡制度,规范财务管理,适应严管形势。三是对全市乡镇和262个行政事业单位举办《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》培训会,并对300余家事业单位及事业单位所办企业占有、使用的国有资产进行全面的清查,在第三方中介机构复核的基础上进行国有资产占有登记,进一步规范了财政性资金、资产、资源管理;四是出台了《加强会计管理工作的意见》及民政资金、危房改造资金等专项资金管理办法,着力构建规范的长效管理机制。

2015年全市财政预算执行较好,但也存在一些问题。一是经济下行风险依然存在,国家结构性减税持续深入,财政收入稳定增长存在不确定因素,收入质量也有待提高。二是刚性增支政策密集出台,我市财政供养系数偏高,财政的保障能力有待提高。三是单位预算执行主体意识有待增强,单位财务内控机制有待完善,财政财务管理水平与新《预算法》的要求相比还需要很大的努力。四是项目申报、专项资金使用管理要求越来越严,资金使用单位和人个的思想观念、管理方式都有待转变。五是政府债务负担依然较重,管理财政运行存在一定的风险等。这些问题需要高度重视,采取有效措施尽快加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年财政预算编制工作的指导思想是:认真贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,全面落实市委重大战略思想和任务目标,抢抓改革机遇,突出依法管理、科学管理、绩效管理,树立过紧日子的思想,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,全力推动全市经济社会事业发展。

(一)一般公共预算安排情况

1、全市一般公共预算安排情况

2016年全市财政预算草案是:一般公共预算收入安排413928万元,比上年增长15%。一般公共预算支出安排573745万元,比上年增长2.9%;上级专项转移支付支出147000万元,与上年持平(由于此类资金项目和金额都具有不确定性,暂按上年数安排)。按照这个收支计划和现行财政体制算账,全市可以实现当年财政收支的基本平衡。

2、市本级一般公共预算安排情况

2016年,市本级一般公共预算收入为295306万元,同比增长15%。其中:工商税收147746万元,同比增长15%;企业所得税及个人所得税9380万元,同比增长15%;契税和耕地占用税18728万元,同比增长15%;行政性收费等非税收入119452万元,同比增长15%。

2016年,市本级一般公共预算支出为458518万元,同比增长2.2%,增幅较小的主要原因是2016年上级债券转贷资金数额暂未确定。分项目情况是:(1)一般公共服务支出24335万元;(2)国防支出422万元;(3)公共安全支出12835万元;(4)教育支出91093万元;(5)科学技术支出6856万元;(6)文化体育与传媒支出2933万元;(7)社会保障和就业支出58698万元;(8)医疗卫生与计划生育支出51853万元;(9)节能环保支出2263万元;(10)城乡社区支出78662万元;(11)农林水支出22587万元;(12)交通运输支出11156万元;(13)资源勘探信息等支出58914万元;(14)商业服务业支出1049万元;(15)国土海洋气象等支出3363万元;(16)住房保障支出5319万元;(17)粮油物资储备支出6782万元;(18)国债还本付息支出1898万元;(19)预备费5500万元;(20)其他支出12000万元,主要是预留用于落实养老金制度等改革性支出以及暂未安排到具体科目的支出等。

上级专项转移支付支出147000万元,因2016年尚不能确定,暂以2015年数安排。

按照现行体制算账,2016年市本级财政收支预算执行结果:市本级一般公共预算收入295306万元,上级一般性转移支付补助收入184453万元,上级专项转移支付收入147000万元,上年结余36万元,上解收入25044万元,收入合计651839万元。扣除上解支出34279万元、市本级一般公共预算支出458518万元、上级专项转移支付支出147000万元及债券还本支出12019万元后,当年可结余23万元。

在预算执行过程中,可能还会出现一些不确定的政策性收支因素,若在执行过程中出现大的变化,我们将依照《预算法》要求,及时向市人大常委会报告,按程序予以调整。

(二)政府性基金预算安排情况

1、政府性基金预算收入为36938万元,其中:国有土地使用权出让金收入34753万元;彩票公益金收入669万元;城市基础设施配套费收入1249万元;新型墙体材料基金收入267万元。根据国发〔2015〕35号文件精神,从2016年1月1日起,将政府住房基金列转一般公共预算。

2、政府性基金预算支出为36833万元,其中:国有土地使用权出让金支出34753万元;彩票公益金支出669万元;城市基础设施配套费支出1249万元;新型墙体材料基金支出162万元。

3、2016年政府性基金预算收支相抵,当年结余105万元,结转下年使用。

(三)社会保险基金预算安排情况

1、社会保险基金预算总收入为153833万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入45472万元;工伤、生育、失业保险基金收入2038万元;城镇职工基本医疗保险基金收入11545万元;居民社会养老保险基金收入25263万元;居民基本医疗保险基金收入9545万元;机关事业单位基本养老保险基金收入24321万元;新农合医疗基金收入35649万元。

2、全市社会保险基金预算总支出为151785万元。其中:企业职工基本养老保险基金预算支出55192万元;工伤、生育、失业保险基金预算支出1334万元;城镇职工基本医疗保险基金预算支出11418万元;城乡居民社会养老保险基金预算支出14708万元;城镇居民基本医疗保险基金预算支出9535万元;机关事业单位基本养老保险基金预算支出24321万元;新农合医疗基金预算支出35277万元。

3、2016年社会保险基金预算收支相抵,当年结余2048万元,结转下年使用。

(四)国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入为300万元,主要是股权分红收入。国有资本经营预算支出为300万元,其中:资本性(增加企业资本金)支出200万元、费用性(国企改革成本)支出60万元、其他支出(社会保障)40万元。

三、努力完成2016年财政预算

2016年是全面建成小康社会的决胜阶段的开局之年,也是“十三五”规划的开局之年,做好新一年财政工作,对于落实市委决策、加快改进民生、维护社会稳定、推动各项事业发展至关重要,我们将重点抓好以下工作:

1、强化收入征管,确保完成预算。完成收入预算是实现“保工资、保运转、保民生”的需要。一是加强分部门、分行业、分税种的横向、纵向纳税分析,从中找出差距和薄弱环节。二是加强对经济运行趋势的分析,科学研判财政收入形势和财税政策效果,通过纳税申报异常波动等动态指标,综合运用征管信息系统,进行核查、评估和稽查,严防税收流失。三是继续发挥税收信息平台作用,健全协税护税机制,充分运用财政手段积极支持税务部门依法征税,营造良好征管环境。四是实行非税收入“税式”管理。

2、优化支出结构,保障重点支出。不断提高民生支出占财政支出的比重,促进社会事业和谐、健康发展。一是落实精准扶贫政策,加大扶贫开发投入,本级新增财力的15%、统筹盘活财政存量资金的50%用于扶贫开发建设。二是落实工资政策,确保工资发放。三是严格控制一般性支出比例。坚持厉行节约,反对铺张浪费,将中央“八项规定”、“六条禁令”贯穿到预算管理的工作中;四是严格执行《预算法》,从严从紧控制预算,做到“无预算不开支”、“有预算不超支”;五是开展财政支出绩效评价。根据评价结果积极调整支出结构,着力向民生领域倾斜;六是大力支持社会保障体系建设,落实社会保障政策。构建覆盖城乡居民的社会保障体系,提高社会保障水平;七是支持医疗卫生体制改革。不断推进新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险制度改革,健全基本公共卫生服务保障体系;八是根据上级改革部署,制定办法,实施机关事业单位基本养老保险制度和工资制度改革。

3、突出投入重点,促进全面发展。一是积极稳妥开展投融资体制改革,大力鼓励通过PPP模式等筹措资金,推动基础设施建设,加快新型城镇化发展。二是继续加大对农业、教育、文化、科技等公共服务领域的投入,努力使发展成果惠及全市人民。三是继续加大公租房建设、棚户区改造和农村危房改造的支持力度,多渠道吸引社会资金支持保障性安居工程特别是已建成保障房的配套设施建设。四是统筹各类政府性资金,切实加强对产业发展、科技创新、技术改造、园区建设、节能环保、生态治理等经济发展关键领域的直接投入;五是健全以财政贴息、以奖代补、风险补偿、金融激励等间接方式为主的产业发展支持体系,引导和撬动企业资本、民间资本加大产业发展投入。

4、深化财税改革,提升管理水平。围绕建立现代财政制度目标,推进财税改革。一是做好2016-2018年三年滚动预算编制的各项准备工作。加强学习和研究,解决三年滚动预算编制技术层面的问题。结合全市启动“十三五”规划的有利时机,收集各项重点工作、重点工程的中期财政规划,确保“十三五”规划、中期财政规划与三年滚动预算有效对接,发挥预算管理的先导和约束作用。二是进一步加大预算信息公开。扩大公开范围,细化公开内容,以公开促公平,以公开促规范,以公开促自律。三是继续盘活存量资金。加大对本级专项资金、重点支出科目资金、部门预算资金、政府性基金、跨年度结转结余资金、各种专项收入、专户存量资金、债务资金、上级各项转移支付等进行逐项分类,按规定统筹整合使用,增强政府对各种财政资金安排的宏观调控能力。四是加强政府性债务管理,规范债券转贷资金使用,控制政府债务规模,防范债务风险。五是认真执行上级部门取消和暂停的收费政策,落实税收优惠政策,支持经济发展。

5、强化预算绩效,提高资金效益。一是明确预算绩效管理范围。市财政预算安排的项目支出,凡金额达到50万元以上的,继续全部纳入预算绩效管理范围。二是确定主体和职责分工,规范预算绩效管理程序。在项目预算执行结束后,预算部门要组织开展绩效评价工作,财政部门对评估报告进行审核,绩效评价结果要及时反馈。三是强化绩效评价结果应用。未达到绩效目标或评价结果较差的,责令其限期整改,通过完善绩效评价结果运用,优化资源配置,提高财政资金使用效益。

6、加强财政监督,严肃财经纪律。一是财政部门切实履行监管职责。督促指导部门单位加强财务管理,严格内控制度,遵守财经纪律。二是成立监督专班,突出监管重点。切实加大对预算执行、重大专项资金、民生项目、“吃空晌”、“小金库”、“三公”经费等方面的财政监管力度。三是强化联合监管机制。财政、监察、审计等部门,形成既有分工又有协作的联合监督机制。四是及时通报各类违规违纪问题。对严重违法乱纪的,要严肃处理并通过媒体予以曝光,充分发挥警示与威慑作用。

各位代表,新的一年,财政工作机遇与困难并存,任务光荣而艰巨。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大、市政协和社会各界的监督,履职尽责、勇于担当,高标准做好工作,为服务我市经济社会发展作出应有的贡献!

 

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2016年国资经营预算支出表.rar
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2016年全市一般公共预算支出表.rar
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2016年社保基金收入预算表.rar
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2016年全市一般公共预算收入表.rar
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2016年社保基金支出预算表.rar
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2016年市本级一般公共预算支出表.rar
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2016年一般公共预算税收返还和转移支付表.rar
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2016年一般公共预算支出经济分类表.rar
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2016年政府性基金收支及转移支付预算表.rar
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关于2016年预算草案相关情况的补充说明.doc
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